RF – Rolling forecast – Zorg
De eerste versie van de applicatie ‘Frontvision-RF’ is gereed. De verwachting is dat de applicatie in de loop van 2025 aangeboden kan worden aan zorginstellingen. Het doel van Rolling Forecast is om een dynamische financiële prognose te genereren die strategisch kan worden ingezet. Deze applicatie is speciaal ontwikkeld voor zorgorganisaties in de langdurige zorg. De forecast wordt opgebouwd vanuit de capaciteitsplanner ‘Frontvision-DRP’, aangevuld met historische gegevens, trends en andere relevante plannen van de organisatie. De Rolling Forecast fungeert als een financiële thermometer die de verwachte uitkomsten van de ingezette koers en bijbehorende sturing inzichtelijk maakt, en ondersteunt hiermee bij het aanpassen van strategieën indien nodig.
Frontvision-DRP: Capaciteitsplanner
De capaciteitsplanner ‘Frontvision-DRP’ stelt zorgteams in staat om op tactisch niveau vooraf te sturen op de gewenste zorginzet, deze financieel te toetsen en efficiënt de personeelsformatie af te stemmen. Dit bevordert eigenaarschap binnen de teams ten aanzien van verwachte cliëntaantallen en personeelsplanning. De data uit de capaciteitsplanner vormt een belangrijke basis voor de Rolling Forecast, die een dynamische prognose biedt van de financiële gevolgen van de organisatiekoers.
Traditionele begroting vs. Rolling Forecast
Voor veel organisaties fungeert de Rolling Forecast als een modern alternatief voor het traditionele begrotingsproces. Waar een begroting een statisch en arbeidsintensief proces is dat vooral gebaseerd is op historische gegevens, biedt de Rolling Forecast een toekomstgerichte en dynamische aanpak.
De traditionele begroting heeft een taakstellend karakter, waarbij prestaties gemeten worden ten opzichte van vastgestelde waarden en afwijkingen verklaard moeten worden. Deze werkwijze is sterk gebaseerd op een Angelsaksische managementfilosofie. De Rolling Forecast daarentegen richt zich op een dynamische weergave van keuzes en sturingsnormen die al zijn ingezet of in gang worden gezet. Deze aanpak sluit beter aan bij de Rijnlandse filosofie, waarbij eigenaarschap en flexibiliteit centraal staan.
Opbouw en focus
De traditionele begroting maakt gebruik van statische brondata als uitgangspunt, terwijl de Rolling Forecast juist voortbouwt op dynamische stuurinformatie die binnen teams wordt ingezet. Het resultaat is een prognose die niet alleen minder gedetailleerde en statische data vereist, maar ook inspeelt op eigenaarschap en strategische sturing door teams. De uitkomsten en analyses van de Rolling Forecast kunnen leiden tot herziening van sturingsnormen en processen.
Capaciteitsplanner en Rolling Forecast: Een synergie
De capaciteitsplanner en de Rolling Forecast hebben beide een toekomstgerichte focus. Waar de capaciteitsplanner de nadruk legt op operationele sturing en eigenaarschap binnen teams, biedt de Rolling Forecast een integraal overzicht van de financiële vooruitzichten voor de gehele organisatie. Samen vormen zij een krachtige combinatie van tactische en strategische sturing.